1. UVOD

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo JLP(R)S  obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu izrađen je na temelju Zakona o proračunu ( NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021.  i  Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. – 2021. godine koje je sastavilo Ministarstvo financija.
	Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela  radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna grada. 
	Osnovno polazište za izradu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu i pratećih plansko - financijskih dokumenata ( projekcija i plan razvojnih programa) su Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu i procjena kretanja najznačajnijih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna za razdoblje 2019. - 2021. godine. 
	Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ( „Narodne novine“ br. 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 135/15 i 87/16). 
	Zakonom o proračunu uveden je trogodišnji fiskalni okvir i programsko planiranje. Time su postavljena dva glavna cilja: prvi je preuzimanje odgovornosti za rezultate provedbe programa (i aktivnosti i projekata) i postizanje fiskalne discipline, a drugi je alokacija raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima  lokalne jedinice.
	Zakon o proračunu utvrđuje da se proračun JLP(R)S za slijedeću godinu donosi na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije proračuna za naredne dvije godine na razini skupine (druga razina računskog plana ). Usvajanje proračuna, a time i financijskih planova korisnika planova, na višoj razini računskog plana – ekonomske klasifikacije jedan je od ključnih mehanizama koji proračunskim korisnicima daje određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa  (aktivnosti i projekata), ali u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom. JLP(R)S i njihovi proračunski korisnici mogu za svoje potrebe izraditi proračun i financijske planove na detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, ali se predstavničkom tijelu na usvajanje podnosi isključivo proračun na trećoj razini ekonomske klasifikacije.
	Zakonom o proračunu utvrđena je obveza izrade plana razvojnih programa za tekuću godinu i projekcija za dvije naredne  godine, na način da sam plan razvojnih programa predstavlja strateško – planski dokument.
	Člankom 12. Zakona o proračunu propisano je  jedno od ključnih proračunskih načela – načelo transparentnosti. Načelo transparentnosti iznimno je važno zbog uvida javnosti svih zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava

2. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA/PRIMITAKA,     RASHODA/IZDATAKA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIMA ZA 2020. I 2021. GODINU
  
Na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. – 2021. godine koje je sastavilo Ministarstvo financija, Upravni odjel za financije izradio je Upute za izradu prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2019. - 2021. godine i dostavio iste upravnim odjelima i korisnicima proračuna.
Osnovno polazište za izradu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2019. – 2021. godine i pratećih plansko - financijskih dokumenata (projekcije i plan razvojnih programa, odluka o izvršavanju proračuna) su ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci do sredine listopada 2018. godine i procjena ostvarenja istih do kraja 2018. godine u složenim uvjetima  poslovanja. Procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Raba za razdoblje 2019. – 2021. temelji se na procjeni parametara razvoja prvenstveno turizma i njemu prislonjenih djelatnosti tercijarnog sektora ali i razvoja malog i srednjeg poduzetništva.
Najznačajniji prihodi proračuna su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga, kazne i upravne pristojbe, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine. Prihodi od poreza na dohodak vezani su uz rast zaposlenosti i bruto plaće i zakonskih odredbi. Prihodi iz Državnog proračuna i proračuna PGŽ ovise o procjeni prihoda navedenih proračuna. 
	Pretpostavka je da će u 2019. godini turistički promet biti na razini 2018. godine s tendencijom rasta, te da će se raspoloživa sredstva proračuna usmjeriti prema prioritetima i pokriću dijela manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz ranijih godina. 
Osnovni ciljevi u provođenju politike Grada Raba u ovom razdoblju biti će :
-	održivi gospodarski razvoj i poticanje zapošljavanja poticanjem malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i stočarstva  
-	izgradnja  objekata komunalne infrastrukture: odlagalište otpada, groblja, održiva javna rasvjeta - projekti poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja, održavanje postignute razine kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture,
-	poboljšanje zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavljanje poslova socijalne skrbi,
-	poboljšanje uvjeta u oblasti predškolskog uzrasta i odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i sporta, te poticanje primjene djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda,
-	poboljšanje raspolaganja, upravljanja i korištenja imovine u vlasništvu Grada Raba temeljem Registra imovine,
-	uređenje naselja na području Grada Raba, poboljšanje kvalitete stanovanja i komunalnih djelatnosti, očuvanje komunalnog reda. 

Izvori financiranja 
Osnovni izvori financiranja proračuna i  proračunskih korisnika  jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici.
U izvor financiranja - opći prihodi i primici proračun uključuje  prihode od poreza, prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine, prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi i prihode od kazni. 
U izvor financiranja – opći prihodi i primici  proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna.
Izvor financiranja vlastiti prihodi – čine prihodi koje korisnik ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi subjekti (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugost. usluga i sl.),
U izvor financiranja prihodi za posebne namjene – uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima (namjenski prihodi) Ovaj izvor čine: komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, vodni doprinos, doprinos za šume i ostalo,
Izvor financiranja pomoći – čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna,
Izvor financiranja donacije – čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna. 
Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja – čine sredstva od prodaje ili zamjene nefinancijske  imovine i od naknade štete s osnova osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode,
Izvor financiranja namjenski primici – čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.
      Konsolidirani proračun Grada Raba za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa za razdoblje 2019. – 2021. godinu prema organizacijskom ustroju Gradske uprave.
      Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji  i po izvorima financiranja.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
U Posebnom dijelu Proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima, kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima  financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama. 
U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi proračuna za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije  za razdoblje 2019. – 2021. razrađeni po pojedinim programima u kojima će rashodi za programe teretiti proračune slijedećih  godina i po izvorima financiranja za cjelokupnu izvedbu programa.
Uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti i završetak najvažnijih kapitalnih projekata kao i mogućnost zaduženja, predložen je Konsolidirani proračun za 2019. i projekcije za 2018. i 2021. godinu. Plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje  djelokruga poslova iz nadležnosti  lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu planirani su u iznosu od 76.879.920,00 kn što predstavlja smanjenje za 9,61 % u odnosu na II. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna za 2018. godinu. 
Ukupni rashodi i izdaci Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu planirani su u iznosu od  75.378.569,00 kn. 
Ukupni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 1.501.351,00 kn i služi za pokriće gubitka iz ranijih godina prema Programu mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba („Službene novine PGŽ“ br. 12/18).
Ukupni prihodi i primici Projekcije Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2020. – 2021. planirani su u iznosu od 73.943.920,00 kn za 2020. godinu što predstavlja smanjenje u odnosu na plan za 2019. godinu za 3,82% a prvenstveno se odnosi na smanjenje prihoda po dugoročnom zaduženju. Za 2021. godinu ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu 72.333.920,00 kn što predstavlja smanjenje od 2,18% u odnosu na projekciju za 2020. godinu, odnosno smanjenje od 5,92% u odnosu na plan za 2019. godinu.

Tablica 1. Struktura Proračuna za 2019. i projekcija 2020. i 2021. prema osnovnoj klasifikaciji te usporedba sa Drugim Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu
									- u kunama-		 
R. br.	OPIS	NOVI PLAN 2018.	PLAN  2019.	PROJEKCIJA  2020.	PROJEKCIJA  2021.	
  A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	84.291.308,25	76.879.920,00	73.943.920,00	72.333.920,00	
   1.	UKUPNI PRIHODI	68.256.308,25	64.854.920,00	70.918.920,00	69.308.920,00	
 	Prih. Poslovanja	66.871.038,25	59.024.920,00	69.184.920,00	67.814.920,00	
 	Prih. od prod. nefin. im.	1.385.270,00	5.830.000,00	1.734.000,00	1.494.000,00	
   2. 	Prim. Od fin. Im. I zaduživanja	16.035.000,00	12.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	
   B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	83.221.008,25	75.378.569,00	71.446.569,00	69.836.569,00	
   1.	UKUPNI RASHODI	80.205.008,25	72.037.569,00	67.130.569,00	65.520.569,00	
 	Rash. Poslovanja	41.952.718,93	39.289.244,00	39.313.244,00	45.333.244,00	
 	Rash. za nabavu nefin. im.	38.252.289,32	32.748.325,00	27.817.325,00	20.187.325,00	
   2.	Izdaci za fin. Im. I otplate zajmova	3.016.000,00	3.341.000,00	4.316.000,00	4.316.000,00	
C.	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	 	 	 	
    D.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA            (A-B)	1.070.300,00	1.501.351,00	2.497.351,00	2.497.351,00	
						
Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

U grafikonu 1. dan je pregled planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu sa usporedbom planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka u Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu. 

Grafikon 1. Struktura Proračuna za 2019. i projekcije za 2020. – 2021. prema osnovnoj klasifikaciji te usporedba sa Drugim Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu

Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u 2019. godini planiraju se u iznosu od 59.024.920,00 kn. Udio pojedinih prihoda u strukturi prihoda poslovanja čine:
-	porezni prihodi u visini od 47,16%, 
-	prihodi od pomoći iz inozemstva  (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju u ukupnim prihodima poslovanja u visini od 21,13% 
-	prihodi od imovine imaju udio u visini od 4,89% 
-	prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u visini od 25,32%, 
-	prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 1,16%,
-	kazne, upravne mjere i ostali prihodi sa 0,34%.
Prihodi od poreza planiraju se za 2019. godinu u iznosu od 27.834.000,00 kn na temelju    dosadašnjih ostvarenja i prema procjeni gospodarskih kretanja do kraja 2018. godine i     izmjena poreznih zakona. 
Pomoći iz inozemstva ( darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 12.470.920,00 kn. Od navedenog iznosa na tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna planiraju se u iznosu od 620.870,00 kn i odnose se na sufinanciranje programa korisnika proračuna, socijalnog programa.
Kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna planiraju se u iznosu od 11.783.000,00 kn i odnose se na sufinanciranje kapitalnih projekata – sanacija crkve sv. Franje iznos od 600.000,00 kn, projekt uređenja groblja iznos od 3.000.000,00 kn, uređenje plaža i pomorskog dobra iznos od 70.000,00 kn, projekte energetske učinkovitosti iznos od 391.000,00 kn, projektna dokumentacija za Terra centar iznos od 100.000,00 kn, projekt centra za gospodarenje otpadom Sorinj u iznosu od 7.500.000,00 te nabava knjižne građe u Gradskoj knjižnici u iznosu od 70.000,00 kn. 
Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine i prihode  od kamata na dane zajmove i u 2019. godini planiraju se u iznosu od 2.888.000,00 kn.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i   naknada planiraju se u iznosu od 14.944.100,00 kn. Navedeni prihodi odnose se na   upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima, komunalni doprinos i   naknade. 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija  planirani su u iznosu od 687.900,00 kn i odnose se na prihode od pruženih usluga korisnika proračuna i donacija istim.
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 200.000,00 kn, a odnose se na mandatne kazne komunalnog redara i prometne kazne prometnog redara.  

2.1.2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od5.830.000,00 kn i odnose se na: 
-	potencijalnu prodaju zemljišta u iznosu od 150.000,00 kn,
-	potencijalnu prodaju poslovnih prostora u iznosu od 5.300.000,00 kn,
-	prodaju stanova sa stanarskim pravom ( mjesečna otplata) i  stambenog objekta u iznosu od 380.000,00 kn.

2.1.3.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 12.025.000,00 kn i odnose se na 
-	primitke (povrate) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (povrati stipendija učenicima i studentima) iznos od 5.000,00 kn, 
-	povrat zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima iznos od 30.000,00 kn
-	Primljeni dogoročni kredit u iznosu od 9.000.000,00 kn za financiranje izgradnje RZ Mišnjak,
-	Primljeni kratkoročni kredit za premošćivanje jaza u poslovanju u iznosu od 3.000.000,00 kn.

U tablici 2. daje se Prikaz planiranih prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu te usporedba sa Drugim Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu.

Tablica 2. Prikaz planiranih prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu te usporedba sa Drugim Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu
								- u kunama -
Red.	 	II. IZMJENE I DOPUNE KONS. PRORAČUNA ZA 2018. GODINU	PLAN 2019.	
broj	OPIS			
1	2	4	5	
1.	PRIHODI POSLOVANJA	66.717.538,25	59.024.920,00	
 	Prihodi od poreza	31.400.829,25	27.834.000,00	
 	Porez i prirez na dohodak	20.500.829,25	17.114.000,00	
 	Porezi na imovinu	9.600.000,00	9.500.000,00	
 	-u tome:	 	 	
	*porez na kuće za odmor	1.300.000,00	1.500.000,00	
	*porez na korištenje javnih površina	2.950.000,00	3.000.000,00	
	*porez na porez na nekretnine	5.350.000,00	5.000.000,00	
 	Porezi na robu i usluge	1.300.000,00	1.220.000,00	
 	- u tome :	 	 	
	*porez na potrošnju alk. i bezalkohol. pića	1.200.000,00	1.200.000,00	
	*porez na tvrtku	100.000,00	20.000,00	
	 	 	 	
 	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	16.344.799,00	12.470.920,00	
 	- u tome :	 	 	
	*tekuće pomoći iz	669.925,00	687.920,00	
	proračuna		 	
	*kapitalne pomoći iz	15.674.874,00	11.783.000,00	
	proračuna	 	 	
 	Prihodi od imovine	2.646.000,00	2.888.000,00	
 	Prihodi od financijske	204.000,00	206.000,00	
	imovine			
 	- u tome :	 	 	
 	*kamate na depozite i oročena sredstva	15.000,00	17.000,00	
 	*pozitiv.tečaj.razlike	10.000,00	10.000,00	
 	*prihodi od dividendi	179.000,00	179.000,00	
 	Prihodi od nefinanc. Imovine	2.440.000,00	2.680.000,00	
 	- u tome :	 	 	
 	*naknada za konces.  na pom. dobru	750.000,00	750.000,00	
 	najma stanova	40.000,00	40.000,00	
 	*naknada za ekspl.  min.sirovina i	5.000,00	5.000,00	
 	spomenička renta	280.000,00	280.000,00	
 	*naknada za zadržav. nez.izgr. građevina	150.000,00	100.000,00	
 	* prihodi od zakupa	1.200.000,00	1.490.000,00	
 	* ostale naknade za korištenje nefin im. 	15.000,00	15.000,00	
 	Prihodi od kamata	2.000,00	2.000,00	
	na dane zajmove			
 	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.519.910,00	14.944.100,00	
 	Upravne i administrativne pristojbe	1.615.000,00	1.766.000,00	
 	- u tome :	 	 	
 	*naknada za obradu	15.000,00	30.000,00	
 	zahtjeva za konc.od.	 	 	
 	*prihod od prodaje	200.000,00	120.000,00	
 	državnih biljega	 	 	
 	*boravišna pristojba	1.400.000,00	1.616.000,00	
 	Prihodi po posebnim propisima	3.204.910,00	3.378.100,00	
 	-u tome :		 	
 	*Prihodi vodnog	86.500,00	80.000,00	
 	gospodarstva		 	
 	*Ostali nespomenuti	3.118.410,00	3.298.100,00	
	prihodi i doprinos		 	
	za šume		 	
 	Komunalni doprinosi i naknade	10.700.000,00	9.800.000,00	
 	- u tome :	 	 	
	*komunalni doprinosi	4.600.000,00	3.600.000,00	
	*komunalne naknade	6.100.000,00	6.200.000,00	
 	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	506.000,00	687.900,00	
 	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	300.000,00	200.000,00	
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.385.270,00	5.830.000,00	
 	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotr.  imovine (zemljište )	300.000,00	150.000,00	
	Rudna bogatstva	300.000,00	150.000,00	
 	Prihodi od prodaje	1.085.270,00	5.680.000,00	
 	proizvedene dugotrajne imovine			
 	- u tome :	 	 	
	*stambeni objekti	1.050.000,00	380.000,00	
	*poslovn objekti	0,00	5.300.000,00	
	* oprema	35.270,00	0,00	
 	UKUPNI PRIHODI	68.102.808,25	64.854.920,00	
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.035.000,00	12.025.000,00	
	- u tome:	 	 	
 	*primljene otplate	35.000,00	25.000,00	
 	(povrati) danih zajmova	 	 	
 	*primici od zaduživanja	16.000.000,00	12.000.000,00	
 	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	84.137.808,25	76.879.920,00	

Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Grafikon 2. prikazuje strukturu planiranih prihoda i primitaka u ukupno planiranim prihodima i primicima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2019. godinu.

Grafikon 2. Struktura planiranih prihoda i primitaka u ukupno planiranim prihodima i primicima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2019. godinu.

Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA 

Prijedlog rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu iznosi 75.378.569,00 kn što predstavlja smanjenje za 9,46% u odnosu na Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna za 2018. godinu. Projekcija rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna za 2020. godinu projicirana je u iznosu od 71.446.569,00 kn, a za 2021. godinu u iznosu od 69.836.569,00 kn.
U Posebnom dijelu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu prikazani su rashodi i izdaci po nositeljima i korisnicima prema programskoj i ekonomskoj  klasifikaciji. Obrazloženja rashoda i izdataka po upravnim odjelima nalaze se u nastavku.
U tablici 3. daje se prikaz planiranih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu te usporedba sa Drugim Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu.

Tablica 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu te usporedba sa Drugim Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu
                                                                                                                       - u kunama           
Red. Br. 	OPIS	II. IZMJENE I DOPUNE KONS. PRORAČUNA ZA 2018. GODINU	PLAN 2019.	
				
1	2	4	5	
 	RASHODI POSLOVANJA	41.952.718,93	39.289.244,00	
	- u tome :	 	 	
	Rashodi za zaposlene	9.558.460,00	10.460.260,00	
	Materijalni rashodi	20.789.809,93	19.951.435,00	
	Financijski rashodi	428.000,00	728.000,00	
	Subvencije	303.000,00	553.000,00	
	Pomoći dane u inozemstvo i  unutar općeg proračuna	1.197.900,00	1.599.900,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	1.567.860,00	1.781.000,00	
	osiguranja i druge naknade	 	 	
	Ostali rashodi	8.107.689,00	4.215.649,00	
 	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.252.289,32	32.748.325,00	
	- u tome :	 	 	
	Rashodi za nabavu	1.508.000,00	1.470.000,00	
	neproizvedene dug.imovine	 	 	
	Rashodi za nabavu	27.697.890,00	27.444.025,00	
	proizvedene dug. imovine	 	 	
	Rashodi za dodatna	9.046.399,32	3.834.300,00	
	ulaganja na nefinan.imovini	 	 	
 	IZDACI ZA FINANCIJSKU	3.016.000,00	3.341.000,00	
	IMOVINU I OTPALTE ZAJMOVA			
 	- u tome :	 	 	
	Otplata glavnice primljenih kredita	3.016.000,00	3.341.000,00	
 	UKUPNI RASHODI I IZDACI	83.221.008,25	75.378.569,00	
Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
Grafikon 3. prikazuje strukturu planiranih rashoda i izdataka u ukupno planiranim rashodima i izdacima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2019. godinu.

Grafikon 3. Struktura planiranih rashoda i izdataka u ukupno planiranim rashodima i izdacima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2019. godinu.

Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

3. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA I IZDATAKA PO 
    UPRAVNIM ODJELIMA GRADA RABA

Ukupno planirani rashodi i izdaci podijeljeni su u tri Upravna odjela. U Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša planira se 24.658.000,00 kuna rashoda ili 32,71% ukupnog godišnjeg plana. Iznos od 18.085.500,00 kn ili 23,99% ukupnog godišnjeg plana planira se u upravnom odjelu za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam. Najviše rashoda i izdataka planira se u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti u iznosu od 32.635.069,00 kn ili 43,30% godišnjeg plana za navedeni upravi odjel.
  	
Grafikon 4.  prikazuje strukturu planiranih rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima u ukupnom Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2019. godinu. 

Grafikon 4.  Struktura planiranih rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima u ukupnom Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2019. godinu. 

Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

3.1. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Odjel za komunalne sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja graditeljstva, komunalnih poslova, infrastrukture te zaštite okoliša i prirode, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz svog djelokruga, a sve u cilju bolje zaštite okoliša te boljeg i ravnomjernijeg graditeljskog, komunalnog i infrastrukturnog razvoja Grada. Odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša također rješava po žalbama na rješenja jedinice lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva, obavlja poslove i zadaće u vezi s osnivačkim pravima nad trgovačkim društvima i ustanovama te predlaže mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim trgovačkim društvima i ustanovama.
Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša utvrđeni su u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Proračuna Grada Raba, što podrazumijeva obavljanje poslova vezanih za uređenje naselja i kvalitetu stanovanja, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, dezinsekciju i deratizaciju, održavanje javnih objekata, komunalne infrastrukture, autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih deponija, prometnica, javnih pješačkih komunikacija, analizu i uređenje prometa, dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, koordinaciju i kontrolu rada i planova komunalnih poduzeća, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, razrez i naplatu komunalnog doprinosa, komunalne naknade, poslovnih prostora, spomeničke rente i ostale slične poslove.
Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša realizira i prihode i rashode Proračuna Grada Raba. 

Najznačajniji prihodi ostvaruju se od komunalnog doprinosa, komunalne naknade te od poreza na korištenje javnih površina, dok se najveći dio sredstava utroši radi realizacije Programa održavanja i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Ciljevi za 2019. – 2021. godinu

Najvažniji ciljevi Upravnog odjela u razdoblju 2019.-2021. godine jesu:
•	Nastaviti će se realizacija ciljeva zacrtanih iz prijašnjih razdoblja: izgradnja nogostupa na cestama najugroženijim za sigurnost građana, uređenja mjesnih groblja, izgradnju cesta, igrališta za djecu i mlade te na racionalno i svrsishodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Grada.
•	Optimalno održavanje i izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture koji će unaprijediti kvalitetu života u naseljima na području Grada te doprinijeti boljoj turističkoj ponudi. 
•	Ostvariti što veći broj priključaka gdje za to postoje mogućnosti  na javnu sanitarnu mrežu s ciljem očuvanja okoliša i osiguranja čistog mora kao preduvjet turističkog razvoja Grada.
•	Izgraditi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom uključujući izgradnju potrebne infrastrukture kao jednim od preduvjeta osiguranja kvalitete života građana.
•	Provjerom evidentiranosti  i obilaskom terena osigurati da svi objekti budu zaduženi obvezom plaćanja komunalne naknade te na taj način osigurati povećanje prihoda za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture.

Zakonska osnova za uvođenje programa

    Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša u svom djelokrugu rada dužan je pratiti i poštivati određenu zakonsku regulativu i to kako slijedi: 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu 
- Zakon o jedinicama lokalne i područne samouprave 
- Zakon o općem upravnom postupku 
- Zakon o cestama 
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama 
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
- Zakon o prostornom uređenju 
- Zakon o gradnji 
- Zakon o građevinskoj inspekciji 
- Zakon o upravnim sporovima 
- Zakon o upravnim pristojbama 
- Zakon o javnoj nabavi 
- Zakon o zaštiti okoliša 
- Zakon o zaštiti prirode 
- Zakon o otpadu 
- Zakon o grobljima 
- Zakon o proračunu 
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti 
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prostoru 
- Zakon o obaveznim odnosima 
- Ovršni zakon 
- Zakon o vodama 
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva 
- Zakon o zaštiti na radu 
- Zakon o zaštiti životinja
- Zakon o zaštiti od požara 
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 
- Zakon o elektroničkim komunikacijama 
- Zakon o koncesijama 
- ostali zakoni, uredbe, pravilnici, propisi i normativi vezani za komunalno gospodarstvo. 

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2019.-2021. planirana su sredstva  za  slijedeće programe :
R.br.	Naziv programa	Plan Proračuna 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
1	ODRŽAVANJE  I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	3.715.000	3.740.000	3.690.000	
2	ODRŽAVANJE I UREĐENJE
NERAZVRSTANIH CESTA	2.164.000	2.911.000	5.581.000	
3.	ODRŽAVANJE I UREĐENJE MJESNH
GROBLJA I SPOMENIKA	5.197.000	377.000	277.000	
4	ODRŽAVANJE I PROŠIRENJE 
JAVNE RASVJETE	1.623.000	2.163.000	2.163.000	
5	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE	330.000	230.000	230.000	
6	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG 
OTPADA	8.400.000	19.960.000	3.260.000	
7	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA	10.000	10.000	10.000	
8	POSLOVNI I STAMBENI PROSTORI	1.125.000	1.155.000	1.155.000	
9	DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVE
PREMA ODLUCI O NAČINU 
FINANCIRANJA	2.094.000	2.094.000	2.094.000	
	UKUPNO ZA ODJEL	24.658.000	32.640.000
	18.460.000

1.	 NAZIV PROGRAMA : JAVNE POVRŠINE

OPIS I CILJ PROGRAMA
	Cilj predmetnog Programa je održavati sve javne površine na području Grada na visokoj razini kvalitete i standarda kako bi ostali privlačna turistička destinacija te ugodno mjesto za stanovanje i rad. Kvaliteta održavanja treba biti na razini najuređenijih turističkih mjesta u Republici Hrvatskoj.
	U narednom razdoblju indicija je povećanja novih javnih površina kao uređenih zelenih površina. Nadalje, kroz programe održavanje i izgradnje komunalne infrastrukture biti će potrebno poticati i ulagati u projekte koji će gospodarstvu Grada Raba biti kvalitetna dopuna turističke ponude. 

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2019.:
	Komunalna naknada:          2.725.000,00 kuna
	Komunalni doprinos:              320.000,00 kuna
	Spomenička renta:	            100.000,00 kuna
Opći prihodi i primici:              570.000,00 kuna

Nepredviđeni rizici i rashodi prilikom realizacije ovog programa mogli bi biti ekonomski te prirodni u vidu elementarnih nepogoda koje bi uzrokovali značajnije štete kao i eventualni pad standarda koji bi doveo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
1	Aktivnost: Održavanje javnih
 površina	2.745.000	2.845.000	2.845.000	
2	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina 	 695.000	   660.000	610.000	
3	Tekući projekt: Održavanje javnih površina	275.000	   235.000	235.000	
	UKUPNO PROGRAM:	3.715.000	  3.740.000
	3.690.000

Kratak opis aktivnosti/projekta:
Aktivnost: Održavanje javnih površina, obuhvaćena je opskrba vodom, održavanje i čišćenje javnih zelenih površina, održavanje parkova, usluge dezinsekcije i deratizacije, sterilizacija kućnih ljubimaca, program zbrinjavanja napuštenih životinja, održavanje zelenih otoka i vaza, uređenje javnih površina, održavanje vodotoka i oborinskih kanala, održavanje i sanacija spomenika kulture, nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama, održavanje javnih WC-a, te održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina odnosno čišćenje ulica, staza, trgova i ostalih javno-prometnih površina.
Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina,  odnosi se na redovna održavanja parka Komrčar, nabavku kontejnera, nadogradnje sustava navodnjavanja na zelenim površinama, sanacija odrona i klizišta, izgradnja novih te uređenje postojećih dječjih igrališta, proširenje novih zelenih površina.
Tekući projekt: Održavanje javnih površina, podrazumijeva redovno održavanje šetnica, fontana, dječjih igrališta, javnih WC-a, sanaciju divljih deponija te popravak dijela staza u parku Komrčar.
2.  NAZIV PROGRAMA : NERAZVRSTANE CESTE

OPIS I CILJ PROGRAMA
Ovim Programom obuhvaćena je regulacija prometa, održavanje cesta, te održavanje nerazvrstanih cesta, otkup zemljišta, uređenje i rekonstrukcije cesta, projektna dokumentacija, asfaltiranje, uređenje šetnica, ulica, sanacija potpornih zidova te geodetska izmjera nerazvrstanih cesta .
Cilj programa je kontinuirano unapređenje prometnica na području Grada Raba, bolja povezanost naselja, osiguranje boljih uvjeta za eventualna proširenja i rekonstrukcije, sa svrhom osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, te promoviranja Grada Raba kao turističke destinacije.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2019.: 
Opći prihodi i primici:           323.000,00 kuna 
	Komunalna naknada:           588.000,00 kuna
	Komunalni doprinos:            1.253.000,00 kuna

Nepredviđeni rashodi i rizici  pri realizaciji ovog Programa mogući su u djelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti odnosno projekata.

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
1	Aktivnost: Održavanje
 nerazvrstanih cesta	731.000	 731.000	 731.000	
2	Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta	          1.433.000	2.180.000	4.850.000	
	UKUPNO PROGRAM	         2.164.000	2.911.000
	5.581.000

Kratak opis aktivnosti/projekta:
Sredstva su dakle namijenjena kroz Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, redovnom održavanju nerazvrstanih cesta, saniranju udarnih rupa, košnju, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije te ostale aktivnosti prema potrebi. Kapitalnim projektom: Uređenje nerazvrstanih cesta, planira se izgradnja spojnih cesta, te financiranje potrebne projektne dokumentacije za iste. Ovdje se prvenstveno odnosi na izgradnju nogostupa na najkritičnijim dionicama (Palit), otkup zemljišta, nastavak izrade projektne dokumentacije za spojnu cestu Kampor – Draga i Ž5139 – II Padova, pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, sanacije potpornih zidova te izrada projekta prometnog i krajobraznog rješenja dijela luke u povijesnoj jezgri grada.

3.  NAZIV PROGRAMA : GROBLJA

OPIS I CILJ PROGRAMA
Ovim Programom obuhvaćena je održavanje groblja , spomenika, spomen obilježja, izrada mrtvačnica, te uređenje infrastrukture na mjesnim grobljima.
Groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze. Cilj programa je dakle održavanje groblja i proširenje istih te održavanje spomenika i spomen obilježja na području Grada Raba.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2019.:
Komunalna naknada:         187.000,00 kuna
	Komunalni doprinos:          450.000,00 kuna
	Pomoći Grad Rab :          3.000.000,00 kuna
	Nefinancijska imovina:     1.550.000,00 kuna
	Opći prihodi i primici:            10.000,00 kuna
	
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
1	Aktivnost: Održavanje 
spomenika i groblja	137.000	137.000	137.000	
2	Aktivnost: Izgradnja i
 uređenje groblja  	50.000	50.000	50.000	
3	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje groblja	5.000.000	180.000	80.000	
	UKUPNO PROGRAM	5.187.000	367.000	267.000	

Kratak opis aktivnosti/projekta:
Aktivnošću održavanje i uređenje groblja vrši se redovno održavanje, dok je kapitalnim projektom predviđena izgradnja dijela groblja Supetarska Draga.

4.  NAZIV PROGRAMA : JAVNA RASVJETA

OPIS I CILJ PROGRAMA
Ovim Programom obuhvaćena je potrošnja električne energije za prostore u vlasništvu Grada Raba, te za javnu rasvjetu, materijali i dijelovi za  dekorativnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete, elektroenergetska suglasnost, proširenje javne rasvjete, te rekonstrukcije ormarića javne rasvjete. 
	S obzirom na navedeno, cilj je postaviti rasvjetna tijela na cijelo područje Grada Raba, odnosno održavati i unapređivati postojeću javnu rasvjetu adekvatnim uređajima radi smanjenja troškova, povećanja energetske učinkovitosti te smanjenja onečišćenja okoliša štetnim emisijama CO2. Sva oprema koja se ugrađuje u skladu je s važećim normama unutar EU, pozitivnim propisima i standardima, a poglavito glede svjetlosnog ekološkog zagađenja. 
Stoga, u narednom razdoblju namjera je modernizirati postojeću javnu rasvjetu te osigurati zadovoljavajući vizualni identitet povijesne jezgre grada adekvatnom ambijentalnom rasvjetom.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2019.:
	Zakup poslovnih prostora:      250.000,00 kuna
Pomoći Grad Rab:                  500.000,00 kuna
	Komunalna naknada:           1.193.000,00 kuna
	Komunalni doprinos:               500.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 
2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
1	Aktivnost: Održavanje i potrošnja 
javne rasvjete	1.343.000	1.013.000	1.013.000	
2	Kapitalni projekt: Proširenje i 
opremanje javne rasvjete  	280.000	   1.150.000	1.150.000	
	UKUPNO PROGRAM	1.623.000	2.163.000
	2.163.000	

Kratak opis aktivnosti/projekta:
U cilju održavanja i unapređenja javne rasvjete na području Grada Raba planira se kontinuirano postavljanje rasvjetnih tijela na položenim kablovima i temeljima uz izgrađene šetnice u Barbatu i Banjolu, kao i za proširenja uz nerazvrstane, županijske i državne ceste na području Grada. Osim navedenog program predviđa izmjenu dijela ferala u povijesnoj jezgri grada.
Nepredviđeni rashodi i rizici  pri realizaciji ovog Programa mogući su u djelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti odnosno projekata.

5.  NAZIV PROGRAMA : ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

OPIS I CILJ PROGRAMA
Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti odnosno kapitalni projekti VRELA d.o.o. Rab. Obuhvaća izgradnju kanalizacijskih mreža te projektnu dokumentaciju istih.
Svrha odvodnje i izgradnje odvodnih sustava je sakupljanje otpadnih i ostalih suvišnih voda, njihovo odvođenje izvan naseljenih mjesta, pročišćavanje do željenog stupnja čistoće i ispuštanje u vodoprijemnik koji će ih moći primiti. Izgradnja kanalizacijskog sustava ima ogroman utjecaj na podizanje kulturnog i higijenskog standarda čovjeka te stvaranje boljih životnih uvjeta.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2019.: Opći prihodi i primici:                  330.000,00 kuna, 	

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
1	Aktivnost: Tekući 
 financijski rashod	30.000	30.000	30.000	
2	Kapitalni projekt: Odvodnja
 otpadnih voda   	300.000	200.000	200.000	
	UKUPNO PROGRAM	330.000
	   230.000
	  230.000	
Kratak opis aktivnosti/projekta
	Ovim programom obuhvaćeno je plaćanje slivnih naknada te na otplatu dijela obveze za izradu projektno studijske dokumentacije aglomeracije kao i program subvencioniranja crpljenja septičkih jama.

6.  NAZIV PROGRAMA: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

OPIS I CILJ PROGRAMA
Cilj Programa zbrinjavanje komunalnog otpada je uspostava procesa integralnog upravljanja otpadom. 
Gospodarenje otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, proizvodnje i potrošnje, a sadrži čitav niz postupaka i tehnologija od kojih se velik dio primjenjuje u različitim oblicima.
Nadalje, cilj je sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2019. : 
Nefinancijska imovina:                   800.000,00 kuna
	Opći prihodi i primici:                    100.000,00 kuna
	Pomoći Grad Rab:                       7.500.000,00 kuna
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 
2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
1	Kapitalni projekt: Program 
zbrinjavanja otpada	8.400.000	19.960.000	3.260.000	
	UKUPNO PROGRAM	8.400.000	19.960.000	3.260.000	

Kratak opis aktivnosti/projekta:
Kapitalni projekt: Program zbrinjavanja otpadom odnosi se na izgradnju reciklažnog dvorišta Sorinj te na zatvaranje i sanaciju odlagališta.
Nepredviđeni rashodi i rizici  pri realizaciji ovog Programa mogući su u djelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja te potrebnih preduvjeta za sufinanciranje što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti odnosno projekata.

7.  NAZIV PROGRAMA : ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

OPIS I CILJ PROGRAMA
Ovim Programom obuhvaćena je održavanje autobusnih čekaonica, a cilj je stvoriti što bolje uvjete za mještane i njihove goste na području Grada Raba, na samim autobusnim ugibalištima.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2019. : 
Komunalna naknada:           10.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 
2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
1	Aktivnost: 
Održavanje javnih površina	10.000	10.000	10.000	
	UKUPNO PROGRAM	10.000	10.000	10.000	

8.  NAZIV PROGRAMA : POSLOVNI I STAMBENI PROSTORI

OPIS I CILJ PROGRAMA
Svrha Programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Grada pažnjom dobrog gospodara te briga o zaštiti kulturnih dobara te kulturno-povijesne cjeline Grada Raba.
Cilj Programa je izgradnja prostora za obavljanje poslova iz nadležnosti Grada ili obnova i rekonstrukcija drugih prostora u vlasništvu Grada te osiguravanje sredstva potrebnih za održavanje i podizanje kvalitete gradskih stambeno - poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekuće i investicijsko održavanje zgrada ( pročelja, krovišta, zajednički dijelovi i slično) u kojima je Grad Rab suvlasnik kao i subvencioniranje projekta Rab bez azbesta te izrada projekta za novu zgradu vatrogasnog doma..

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2019. : 
Nefinancijska imovina:              50.000,00 kuna
Opći prihodi i primici:               245.000,00 kuna
	Komunalna naknada:              150.000,00 kuna
	Zakup posl. prostora:               680.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
1	Aktivnost: Održavanje zgrada i 
opreme za redovno korištenje	        330.000	330.000	330.000	
2	Aktivnost: Održavanje stambenih i poslovnih prostora	270.000	270.000	270.000	
3	Kapitalni projekt: Ulaganja u
postrojenja i opremu	          55.000	55.000	55.000	
4	Kapitalni projekt: Ulaganje u 
stambene objekte	          40.000	40.000	40.000	
3	Kapitalni projekt: Poslovni 
prostori	430.000	460.000	460.000	
	UKUPNO PROGRAM	     1.125.000	1.155.000	1.155.000	

9.  NAZIV PROGRAMA : DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Mjesna samouprava obuhvaća institucionalne oblike i postupke putem kojih građani Grada sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad u užim lokalnim zajednicama. Oblici mjesne samouprave na području Grada Raba su Mjesni odbori.Svrha je obavljanje poslova iz djelokruga svakog Mjesnog odbora, a cilj je neposredno ostvarivanje potreba građana.
Obuhvaća poslove koji se odnose na uređenje naselja, koje svaki mjesni odbor planira pojedinačno, što je u konačnici obuhvaćeno Programom gradnje, odnosno održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2019.: Komunalna naknada:       627.000,00  kuna 
 	 	   Komunalni doprinos:      1.467.000,00 kuna
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
1	Aktivnost: Djelatnost MO 
Banjol	183.000	183.000	183.000	
2	Aktivnost: Djelatnost MO 
Barbat	108.000	108.000	108.000	
3	Aktivnost: Djelatnost MO
 Palit	            134.000	134.000	134.000	
4.	Aktivnost: Djelatnost MO
 Kampor	60.000	60.000	60.000	
5	Aktivnost: Djelatnost MO
 Mundanije	76.000	76.000	76.000	
6	Aktivnost: Djelatnost MO
 Donja Sup. Draga	46.000	46.000	46.000	
7.	Aktivnost: Djelatnost MO
 Gornja Sup. Draga	20.000	20.000	20.000	
8	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Banjol	265.000	265.000	265.000	
9	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Barbat	270.000	 270.000	270.000	
10	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Rab	206.000	206.000	206.000	
11	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Palit	264.000	264.000	264.000	
12	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Kampor	177.000	177.000	177.000	
13	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Mundanije	33.000	33.000	33.000	
14	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Donja Sup. Draga	155.000	155.000	155.000	
15	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Gornja Sup. Draga	              97.000	97.000	97.000	
	UKUPNO PROGRAM	2.094.000	2.094.000
	2.094.000	
Kratak opis aktivnosti/projekta:
Svaki Mjesni odbor svojim planom raspoređuje sredstva za djelatnosti Mjesnih odbora prema svom programu rada. Sredstva se prvenstveno odnose na uređenje komunalne infrastrukture na području MO kao što je proširenje javne rasvjete, uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i sl.

3.2. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM

1.	NAZIV PROGRAMA: PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I          PODUZETNIŠTVA
OPIS I CILJ PROGRAMA: Program obuhvaća subvencioniranje rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu te sufinanciranje provođenja programa centra. Nadalje, sufinancirati će se projekti i aktivnosti usmjerene razvoju održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva na temelju programa sufinanciranja u poljoprivredi.

Također, program obuhvaća izradu strategije ukupnog razvoja, poticanje poduzetništva i gospodarstva kroz sufinanciranje njihovih projekata i aktivnosti te subvencije kamata za poduzetničke kredite. Programom su planirana sredstva za rad Radio Raba, a iz izvora nefinancijske imovine te namjenskih prihoda od financijske imovine planira se nastavak radova na izgradnji radne zone Mišnjak.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
-   Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi) (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
    125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
-  Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)
-  Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
-  Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
Izvori za 2019:
           Opći prihodi i primici: 890.000,00
           Kapitalni projekt – nefinancijska imovina i namjenski prihodi od financijske imovine:
           10.400.000,00
           
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2019.	
1.	Aktivnost: 
Subvencije i sufinanciranje u poljoprivredi	180.000,00	
2.	Aktivnost: 
Subvencije i sufinanciranje gospodarstva	710.000,00	
3.	Kapitalni projekt:
Priprema za izgradnju poduzetničkih zona	10.400.000,00	
4.	UKUPNO PROGRAM	11.290.000,00	

2. NAZIV PROGRAMA:  RAZVOJ TURIZMA

OPIS I CILJ PROGRAMA
Program razvoja turizma obuhvaća izradu strategije razvoja turizma Grada Raba, organizaciju izvansezonskih događanja te sufinanciranje zračnog prijevoza. Nastavlja se započeti projekt uređenja i revitalizacije biciklističko-kulturno-poučne staze od Banjola do Supetarske Drage čijim uređenjem bi se dobila nova biciklistička staza na kojoj bi se dodatno prezentirale i označile kulturno-povijesne znamenitosti na stazi te uredila odmorišta i vidikovac. Nadalje sufinancirati će se projektna dokumentacija za centar za posjetitelje Terra centar u okviru projekta Geopark otok Rab.

 ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
-   Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi) (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
    125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
-  Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
Izvori za 2019:
           Boravišna pristojba:              527,000,00
           Pomoći-Grad Rab:                100.000,00
           Nefinancijska imovina:         100.000,00
           
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2019.	
1.	Tekući projekt:
Program razvoja Grada Raba	727.000,00	
2.	UKUPNO PROGRAM	727.000,00	

3. NAZIV PROGRAMA:  POMORSKO DOBRO

OPIS I CILJ PROGRAMA
U aktivnosti Redovno održavanje plaža provoditi će se održavanje pomorskog dobra kojim se podrazumijeva unaprjeđenje, sanacije, zaštita pomorskog dobra te postava i skidanje psiholoških brana, info ploča, tuševa prije i nakon turističke sezone te hitne sanacije na pomorskom dobru. Sustav bežičnog interneta koji je postavljen na plažama potrebno je održavati te dodatno nadograditi. Sanirati će se preostali dio šetnice na pomorskom dobru u naselju Gonar. Županijskoj lučkoj upravi Rab sufinancirati će se projektna dokumentacija za buduću luku II Padova, također sufinancirati će se pomorska linija Barbat-Banjol-Rab te brodska linija Rab-Lun. Projekti predviđeni proračunom prijaviti će se na javni poziv PGŽ za sufinanciranje.

Kapitalni projekt Uređenje plaža obuhvaća sanacije i uređenja plaža Grada Raba u naseljima po dostavljenim prijedlozima mjesnih odbora. Kapitalnim projektom također su predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje plaža Petrac, Dumići-Potočine, izrada projektne dokumentacije za plaže Artić i Grci, završetak već započetog projekta plaža Padova I, II i III, uređenje šetnice Kampor-Veli Mel. Nadalje, nastaviti će se ishođenje dozvola ( izrada idejnog projekta, eventualnih elaborata vezano uz zaštitu okoliša i prirode i glavnog projekta) za šetnicu u Donjoj Supetarskoj dragi (Soline) , za koju je do sada izrađeno idejno rješenje.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
-   Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi) (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno 
     tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)
-   Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 
    56/16)
-   Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 
    63/08, 133/13 i 63/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
Izvori za 2019:
           Opći prihodi i primici:          1.660.000,00
           Boravišna pristojba:                   63.000,00
           Posebni:                                    840.000,00
           Komunalna naknada:                400.000,00
           Pomoći-Grad Rab:                      70.000,00
           Nefinancijska imovina:          1.650.000,00

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2019.	
1.	Aktivnost: 
Redovno održavanje plaža	1.303.000,00	
2.	Kapitalni projekt:
Uređenje plaža	3.380.000,00	
3.	UKUPNO PROGRAM	4.683.000,00	

Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela
Ovim programom planiran je iznos za naknadu za rad članova Vijeća za koncesijska 
odobrenja u visini od 13.000,00 kuna.

4.	NAZIV PROGRAMA: Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj

OPIS I CILJ PROGRAMA: 
Stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja radi učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada Raba. Program obuhvaća izradu i dovršetak ugovorene prostorno planske dokumentacije, te izradu novih planova sukladno zakonskim odredbama.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o prostornom uređenju (NN broj 153/13), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), Zakon o gradnji (NN broj 153/13), Zakon o zaštiti okoliša ( NN 80/13, 153/13), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,25/12, 136/12 i 157/13), drugi zakoni, pravilnici uredbe i drugi podzakonski akti, Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba (SN 15/04, 40/05, 18/07, 47/11 i 19/16)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
Izvor: opći prihodi i primici, pomoći i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2018.	
1.	Aktivnost: 
Sufinanciranje programa i izrade projekata	130.000,00	
2.	Kapitalni projekt:
Sufinanciranje programa i izrade projekata	537.500,00	
3.	UKUPNO PROGRAM	667.500,00	

5. NAZIV PROGRAMA: Programi vezani uz energetsku učinkovitost javnih zgrada

 CILJ I OPIS PROGRAMA: 
Programom je obuhvaćen završetak projekta energetske obnove u javnim zgradama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja za zgrade područnih škola Banjol i Mundanije. Također za projekt energetske obnove zgrade Kajak kluba Rab koji je prijavljen na natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, i za koji je potpisan ugovor o dodjeli sredstva, započeti će se sa izvođenjem radova i provođenjem projekta.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Operativni program Kohezija i konkurentnost, Projekt 4c1.3 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, Zakon o gradnji (NN broj 153/13).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
Izvor: opći prihodi i primici, sredstva EU, sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU 
projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2018.	
1.	Kapitalni projekt:
Izrada projekata energetske učinkovitosti 
javnih zgrada	705.000,00	
2.	UKUPNO PROGRAM	705.000,00	

3.3. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. NAZIV PROGRAMA: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i izvršnog tijela
OPIS I CILJ PROGRAMA:Izdaci naknada za rad članovima Gradskog vijeća propisani Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izdaci za izbore za članove EU parlamenta, za članove nacionalnih manjina i izbori za predsjednika RH.    

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakon o lokalnim izborima (NN broj 144/12 i 121/16), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 27/09, 13/13, 31/13 – pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A111001 Predstavničko i izvršno tijelo	457.000,00 	
	UKUPNO PROGRAM	457.000,00 	

2. NAZIV PROGRAMA: Program političkih stranaka
OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci se odnose na tekuće donacije političkim strankama i vijećniku i to temeljem rezultata lokalnih izbora, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17), Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 20/17)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A111301 Osnovne funkcije stranaka	14.014,00 	
	UKUPNO PROGRAM	14.014,00 	

3. NAZIV PROGRAMA: Savjet mladih
OPIS I CILJ PROGRAMA: Potpora radu savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, Savjetu mladih, funkcioniranje kojega je definirano Zakonom o savjetima mladih.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A111401 Rad Savjeta mladih	1.500,00	
	UKUPNO PROGRAM	1.500,00 	

4. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije udrugama
OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci za redovna rad braniteljskih udruga na području Grada Raba i Udruge antifašista Raba, dodijeljena kroz Natječaj za financiranje javnih potreba na području Grada Raba, temeljem Zakona o udrugama.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakon o udrugama (74/14, 70/17)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz
Domovinskog rata 	105.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	105.000,00 	

5. NAZIV PROGRAMA: Redovan rad Ureda Grada
OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci za redovne aktivnosti potrebne za cjelogodišnje funkcioniranje Ureda Grada i djelomice cjelokupne gradske uprave. Odnosi se na rashode za zakupnine, organizaciju manifestacija, rashode protokola, oglašavanja internetom, tekuće donacije, članarine, nagrade povodom dana Grada Raba, te na izdatke za otplatu glavnice kredita i pokriće gubitka prema Programu mjera za pokriće gubitka.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i 
poslova djelokruga rada	5.100.000,00	
2. 	A112103 Naknade građanima i kućanstvima	     15.000,00      	
	UKUPNO PROGRAM	5.115.000,00	

6. NAZIV PROGRAMA: Priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela
OPIS I CILJ PROGRAMA: Program se odnosi na rashode, doprinose, naknade i osiguranja za zaposlene, troškove službenih putovanja, usavršavanja, uredskog materijala, sredstava za rad, telefona i pošte te ostalih rashoda potrebnih za redovan rad gradskih službi i ukupno funkcioniranje gradske uprave. 

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakon u o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 4/18), Zakon o plaćama u javnim službama (NN broj 27/14 i 39/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A113101 Administrativno, tehničko i 
Stručno osoblje	6.198.400,00	
2. 	A113102 Tekuća zaliha proračuna	      50.000,00      	
3.	K113105 Ulaganje u računalne programe	      20.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	 6.198.400,00	

7. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije neprofitnim organizacijama
OPIS I CILJ PROGRAMA: Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara, Izrada procjene i plana, Program izdvajanja sredstva za djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Raba, DVD-a Rab, Limene glazbe Raba i Civilne zaštite Rab, te djelatnosti Vatrogasne zajednica PGŽ.  

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o vatrogastvu (NN broj 106/99, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne
zajednice Grada Raba	620.000,00	
2. 	A114102 Osnova djelatnost DVD-a Rab	360.000,00	
3.	A114104 Osnova djelatnost Civilne zaštite
Rab	  50.000,00	
4.	A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice
PGŽ	    4.000,00	
5.	K116101 Ulaganje u sustav za rano 
Otkrivanje požara na području Grada Raba	    7.000,00	
6.	T115101 Izrada Procjene i plana	    5.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	1.046.000,00	

8. NAZIV PROGRMA: Djelokrug mjesne samouprave
OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci inicijalnih sredstava za Mjesne odbore na području Grada Raba.
ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A111102 Opći rashod MO	32.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	32.000,00 	

10. NAZIV PROGRAMA: Redovan rad Ureda Grada
OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci koji se odnose na zadaće i poslove ureda Grada u vezi s stručnim uslugama vanjskih suradnika (odvjetnici, vještaci, geodeti),  te sudski troškovi.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A112101 Izvršenje osnovnih zadaća i poslova
Iz djelokruga rada	170.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	170.000,00	

11. NAZIV PROGRAMA: Osnovna glazbena škola Rab
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za realizaciju rada Područnog odjela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka i to: sredstva za plaće, naknade plaća i druga materijalna prava iz radnih odnosa za zaposlenike  zaposlene na određeno vrijeme (potrebne za odvijanje programa obrazovanja u tekućoj šk. godini), te za rad preko norme stalnih zaposlenika (Ministarstvo plaća samo plaće i naknade plaća), a sve sukladno Kolektivnom ugovoru i Odluci Grada o financiranaju za školsku 2018./2019. godinu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 127/17),
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17 i 68/18).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A215001 Osnovna glazbena
škola I. M. R. Rijeka- Područni odjel Rab	228.000,00 	
	UKUPNO PROGRAM	228.000,00 	
12. NAZIV PROGRAMA: Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna-osnovna 
škola  „Ivana Rabljanina“
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2019. godinu, a koje ne financira ili samo sufinancira osnivač-PGŽ, s ciljem  podizanja standarda osnovnoškolskog obrazovanja.
Grad sudjeluje sa 100.000,00 kn u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za Matičnu zgradu OŠ.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 127/17),
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17 i 68/18).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A230101Sufinanciranje programskih 
aktivnosti osnovne škole „Ivana Rabljanina“	307.900,00	
2.	K230101 Sufinanciranje izgradnje škole- 
sufinanciranje izvedbenog projekta	100.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	407.900,00	

13. NAZIV PROGRAMA: Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna- 
srednja škola  „Markantuna de Dominisa“
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2019. godinu, a koje ne financira ili samo sufinancira osnivač škole - PGŽ, s ciljem podizanja standarda srednjoškolskog obrazovanja i stručnog usavršavanja učenika. 

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 127/17),
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17 i 68/18).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A230102 Sufinanciranje programskih
aktivnosti srednje škole „Markantuna de 
Dominisa“ 	58.000,00 	
	UKUPNO PROGRAM	58.000,00 	

14. NAZIV PROGRAMA: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RAB
OPIS I CILJ PROGRAMA: osigurati financiranje za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2019. godinu, koje ne financira HCK, a koji su od lokalnog značaja za građane Grada Raba. 
U planiranom financijskom iznosu su i izdaci za bruto plaću i naknade, te materijalne rashode.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 127/17),
Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN broj 71/10).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A240101 Humanitarna djelatnost
Gradskog društva Crvenog križa Rab	389.960,00 	
	UKUPNO PROGRAM	389.960,00 	

15. NAZIV PROGRAMA: Stipendije učenicima i studentima
OPIS I CILJ PROGRAMA: Osiguravaju se proračunska sredstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za jednu školsku odnosno akademsku godinu, 15 učeničkih i 15 studentskih stipendija. Stipendije se vraćaju u slučaju raskida ugovora, prekida školovanja ili ne dostave potvrde o završenoj godini školovanja. Cilj je olakšati obiteljima školovanje djece  i potaknuti učenike/studente na daljnji uspjeh, nastavak obrazovanja…

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13,137/15 127/17).
Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija („Službene novine PGŽ“ br. 37/13)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A240301 Stipendije učenicima i
studentima	250.000,00 	
	UKUPNO PROGRAM	250.000,00 	

16. NAZIV PROGRAMA: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela 
OPIS I CILJ PROGRAMA: Osigurati proračunska sredstva – naknade za rad članovima Socijalnog vijeća, radnoga tijela Gradskog vijeća. Cilj Socijalnog vijeća je donošenje odluka o dodjelama jednokratnih novčanih pomoći. Socijalno vijeće ima 5 članova.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 127/17),
Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12), Poslovnik o radu Socijalnog vijeća Grada Raba. 

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A111001 Predstavnička i izvršna 
tijela	15.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	15.000,00	

17. NAZIV PROGRAMA: Prema Odluci o socijalnoj skrbi
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za građanstvo u svrhu osiguranja socijalne podrške i materijalno-egzistencijalne pomoći.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12,19/13,137/15 i 127/17), Zakon o socijalnoj skrbi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A240401 Naknada građanima i kućanstvima 
u novcu	616.500,00	
2.	A240402 Naknade građanima i kućanstvima
 u naravi	458.500,00	
	UKUPNO PROGRAM	1.075.000,00	

18. NAZIV PROGRAMA: Naknade građanima i kućanstvima
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravanju sredstva u svrhu prigodnih pomoći socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva: djeci, umirovljenicima, invalidima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji…

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13, 137/15 i 127/17), Zakon o socijalnoj skrbi -pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).
Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A240501 Naknada građanima i kućanstvima 
u novcu i naravi	186.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	186.000,00	

19. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije udrugama
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga iz područja gospodarstva ……

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13, 137/15 i 127/17),  Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A111501 Poticanje rada udruga koje
okupljaju stanovnike Grada	105.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	105.000,00	

20. NAZIV PROGRAMA: Program javnih potreba
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga  u kulturi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13, 137/15 i 127/17), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi-pročišćeni tekst zakona (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A213501 Udruge, manifestacije i donacije
 u kulturi	258.175,00	
	UKUPNO PROGRAM	258.175,00	

21. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije udrugama 
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravanju sredstva za sufinanciranje  programa udruga koje okupljanu roditelje i djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom, (edukacija, stručno osposobljavanje članova obitelji, senzibilizacija okoline…), udruga koje realiziraju aktivnosti za „treću životnu dob“…

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13, 137/15 i 127/17), Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A240601  Humanitarne udruge građana	85.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	85.000,00	
22. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije neprofitnim organizacijama
OPIS I CILJ PROGRAMA:  proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga u sportu, a u svrhu popularizacije i unapređenja sporta- posebno kod djece i mladih, organiziranja i sudjelovanja na natjecanjima, razvijanja sportske suradnje na višim razinama, organiziranja i provođenja sportskih rekreativne aktivnosti za građane….

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13, 137/15i 127/17), Zakon o sportu (NN 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16). Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A250101 Sportske udruge i manifestacije	1.106.500,00	
	UKUPNO PROGRAM	1.106.500,00	

23. NAZIV PROGRAMA: Održavanje sportskih objekata
OPIS I CILJ PROGRAMA: održavanje i uređenje sportskih objekata i igrališta, nabavka sportske opreme…

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13, 137/15 i 127/17), Zakon o sportu (NN 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,85/15 i 19/16). 

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta
		Plan Proračuna 2019.	
1.	A258041 Održavanje i opremanje	845.000,00	
   2.	K258041 Uređenje i održavanje sportskih 
                objekata	180.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	1.025.000,00	

24. NAZIV PROGRAMA: Program javnih potreba i usluga u zdravstvu
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2019. godinu, od strane Doma zdravlja PGŽ-Ispostava Rab, HMP-Ispostava Rab, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, a u svrhu realizacije programa koje ne financira PGŽ ili Ministarstvo, s ciljem održavanje i podizanja kvalitete usluga u zdravstvu za građane i turiste.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13, 137/15 i 127/17), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 100/18).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A260101 Tekuće pomoći županijskom proračunu
Dom zdravlja Rab	506.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	506.000,00	

25. NAZIV PROGRAMA: Program „ZDRAVI GRAD“
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2019. godinu od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo-Ispostava Rab ( program prevencije debljine kod djece, promidžba zdravlja u vrtiću i logopedski tretman djece osnovne škole), preventivne programe iz područja ginekologije, pedijatrije…

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13,137/15 i 127/17), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 100/18) i Zakon o socijalnoj skrbi -pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A260202 Tekuće donacije neprof. org.
i preventiva	190.500,00	
	UKUPNO PROGRAM	190.500,00	

26. NAZIV PROGRAMA: Dom za starije i nemoćne
OPIS I CILJ PROGRAMA: provedba unutarnjeg i vanjskog uređenja, te sufinanciranje rada Doma.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13,137/15 i 127/17), Zakon o socijalnoj skrbi -pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv projekta/aktivnosti
		Plan Proračuna 2019.	
1.	K240701 Rekonstrukcija zgrade
	100.000,00	
   2.	A240701 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne i godišnjeg najma spremnika UNP-a	355.500,00	
	UKUPNO PROGRAM	455.500,00	

27. NAZIV PROGRAMA: Uređenje i održavanje kulturnih objekata
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sanaciju, popravak i uređenje kulturnih objekata, te izradu projekte dokumentacije za buduće sanacije kulturnih objekata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13, 137/15 i127/17). Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara- pročišćeni tekst zakona ( NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A250401 Održavanje i opremanje kulturnih 
objekata-popravak kapela sv. Franje- Izvor –
spomenička renta	 180.000,00	
2.	Izvor-pomoći-Ministarstvo kulture- kapela 
sv. Franje	 600.000,00
	
3.
	A250401 Održavanje i opremanje ostalih
kulturnih i sakralnih objekata	  45.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	 825.000,00	

28. NAZIV PROGRAMA: redovan rad Ureda Grada

OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za nagrade učenicima generacije (za učenike koji osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanjem na Rabu završe sa odličnim uspjehom), te za sportska postignuća pojedinaca, klubova i udruga u sportu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13,137/15 i 127/17).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A112103 Naknade građanima i kućanstvima- 
nagrade učenicima i sportašima	15.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	15.000,00	

29. NAZIV PROGRAMA: Izdavačka djelatnost
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za grafičke i tiskarske usluge Grada Raba.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13, 137/15 i 127/17).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2019.	
1.	A214301 Izdavačka djelatnost	200.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	200.000,00	

3.4. PRORAČUNSKI KORISNIK – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Pučko otvoreno učilište Rab ustanova je za organizaciju kulturnih aktivnosti i obrazovanje odraslih. Osnovano je 1974. godine kao Radničko sveučilište. Tijekom vremena mijenjalo je svoje ustrojbene oblike zadržavajući pritom svoje osnovne djelatnosti, a od 2002. godine djeluje pod današnjim nazivom. Osnivač Učilišta je Grad Rab.
Naša je misija osigurati bogatstvo događanja i na taj način omogućiti svakom otočaninu, kao i posjetiteljima Raba, kulturno-zabavnu ponudu tijekom čitave godine. U skladu s time, ostvarujemo glazbenu djelatnost (koncerti zabavne i ozbiljne glazbe), scensku (kazališne predstave za djecu i odrasle), galerijsku (izložbe u Galeriji Pik i predvorju kina te stalni muzejski postav u Lapidariju, te naplata ulaznica u prostor sv. Ivana Evanđeliste), kinematografsku (ljetno i zimsko kino), djelatnost Infocentra Geopark otok Rab te obrazovnu djelatnost (predavanja, tečajevi i radionice). Učilište je i jedan od organizatora srednjovjekovnog ljetnog festivala “Rabska fjera”.
Pod okriljem Učilišta djeluje klapa Eufemija, Mješoviti pjevački zbor „Refuli“, dječja klapa te Folklorno društvo Rapski tanac, koje se dijeli na četiri sekcije plesača.
Osim navedenih aktivnosti, Učilište sudjeluje i u organizaciji niza drugih prigodnih proslava i događanja poput božićno - novogodišnjeg programa, karnevala, njegovanja kulture i tradicije, obilježavanja značajnih dana, popularno – znanstvenih događanja za djecu i slično.

FINANCIJSKI PLAN proračunskog korisnika  Pučkog otvorenog učilišta Rab razdoblje 2019. – 2021.

Za ostvarenje programa Pučkog otvorenog učilišta Rab u razdoblju 2019.-2021. planirana su sredstva  za  slijedeće programe :

R.br.	Naziv programa	Plan Proračuna 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
1.	Program potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab	4.691.500,00 kn	4.691.500,00 kn	4.691.500,00 kn	
	UKUPNO ZA KORISNIKA	4.691.500,00 kn	4.691.500,00 kn	4.691.500,00 kn	

1. NAZIV PROGRAMA: Program potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab

OPIS I CILJ PROGRAMA: 

Unutar programa Potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab osiguravaju se plaće za redovan rad 6 osoba. Obavljaju se opći, administrativni i tehnički poslovi te osigurava logistička i operativna pomoć u pripremi i izvedbi programskih aktivnosti.
Kroz program Pučkog otvorenog učilišta Rab obogaćuje se i razvija kulturna ponuda Grada Raba, uz njegovanje kulturnog naslijeđa. Kulturne i obrazovne aktivnosti provode se kroz cijelu godinu.

Opis aktivnosti:
Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab
Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti Učilišta obavljanjem administrativnih, općih i tehničkih poslova za potrebe svih djelatnosti, što podrazumijeva logističke i operativne poslove u pripremi i izvedbi programa. Kroz redovnu djelatnost osiguravaju se plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme. 
Redovna djelatnost Učilišta obuhvaća sljedeće materijalne rashode: službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa. U 2019. godini osiguravaju se plaće za redovan rad 6 zaposlenih osoba.
U 2019. planirana je rekonstrukcija skladišnog prostora u Ljetnom kinu, sanacija prostora za kino opremu u Ljetnom Kinu i Kinu Rab s ciljem stvaranja adekvatnih uvjeta za čuvanje i rad opreme. U planu je izrada projektne dokumentacije za izložbeni prostor amfora. 

Rapske glazbene večeri
Rapske glazbene večeri su program  koji se kontinuirano održava više od 30 godina, a kroz koji se publici predstavilo preko 200 izvođača, od solista, preko ansambala do simfonijskih orkestara. Koncerti imaju svoju domaću i stranu publiku i kvalitetan  su sadržaj koji obogaćuje  kulturnu ponudu  otoka. 
U 2019. godini planiraju se održati koncerti: 
•	27. lipnja - Lidija Horvat Dunjko, sopran /Ljerka Očić, orgulje 
•	4. srpnja - Lovro Pogorelić, glasovir 
•	11. srpnja - Renata Penezić, flauta / Zrinka Ivančić Cikojević, glasovir 
•	18. srpnja -  Zagrebački kvartet 
•	1.kolovoza -  Vedran Kocelj , trublja / Krešimir Starčević, glasovir
•	8. kolovoza -  Jelena Očić, violončelo (Amsterdam)/ Jose Gallardo,  (Ausburg) glasovir 
•	22. kolovoza -  Marta Meštrović, oboa / Ana Lucić, glasovir
•	29.kolovoza - Zadarski kvartet klarineta 
•	05. rujna - Diana Grubišić Čiković, harfa, Tamara Coha Mandić, flauta
•	12.rujna - Koncert polaznika majstorskog tečaja ''Dunja Vejzović uz orkestar opere HNK 
•	19. rujna - Ansambl Glazbene staze

Klape
Pod Pučkim otvorenim učilištem djeluje klapa "Eufemija". Održavat će promenadne koncerte tijekom turističke sezone,  tradicionalne koncerte u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, te sudjelovati u Rabskoj fjeri. Klapa će tradicionalno sudjelovati u programima događanja prigodom obilježavanja značajnijih datuma i državnih blagdana.
Iz programa Rapske klape, financira se i smotra klapa "Rapske vedute". 
Planira se nastavak rada s dječjom klapom i Mješovitim pjevačkim zborom „Refuli“, te njihovo sudjelovanje u obilježavanju značajnih dana.
Ciljevi programa su njegovanje klapskog pjevanja, očuvanje tradicije i organiziranje  kulturnih sadržaja  za domaću publiku i turiste.

Prigodne manifestacije
U okviru programa Prigodne manifestacije planira se organizacija božićno - novogodišnjih i karnevalskih događanja, te suorganizacija značajnih dana – Dan Grada Raba, Dan državnosti, Velika Gospa itd.
Karneval je program koji se održava već duži niz godina. Kao i prethodnih godina, planira se organizirati predaju ključa Grada Meštru karnevala, dječju redutu i suđenje Juri Piškancu, te prigodne koncerte.
Planirana je realizacija Najljepšeg otočnog adventa (najam božićno – novogodišnjeg vlaka i postavljanje jaslica,  tradicionalan zabavan program na Badnjak i Silvestrovo, ukrašavanje grada, program uz paljenje adventskih svijeća, realizacija dočeka Nove godine za djecu, organizacija škole klizanja, prigodni koncerti s domaćim izvođačima i gostovanja, te kazališne predstave za djecu i odrasle).
U programu Prigodne manifestacije riječ je o tradicionalnim kulturno-zabavnim događanjima povodom blagdana ili značajnih dana, koje treba i dalje organizirati prvenstveno zbog žitelja otoka.

Izložbe
Rapsko likovno ljeto u sadržajnom smislu promovira suvremenu pretežno nacionalnu vizualnu umjetnost. Njegovi su prioritetni ciljevi doprinos kulturno-turističkoj ponudi Raba kvalitetnim sadržajima te promaknuće izložbeno-galerijske djelatnosti u lokalnoj zajednici. Smjernice programa također se povode nastojanjima destinacije za produženjem turističke sezone posebice u posezoni. 
Za Rapsko likovno ljeto 2019. planirano je šest umjetničkih izložbi u terminima od 01. lipnja do 30. rujna:
•	„Par – Nepar“ – Izložba radova iz zbirke Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka - (31. svibnja do 12. lipnja)
•	Izložba fotografija Domagoja Burilovića (Cerna) - (14. lipnja do 03. srpnja)
•	Izložba radova Matka Vekića (Zagreb) – (05. srpnja do 22. srpnja)
•	Izložba radova Tatjane Masterl (Rijeka) – (01. kolovoza do 21. kolovoza)
•	Izložba fotografija Nine Đurđević (Zagreb) – (23. kolovoza do 04. rujna)
•	„Shvatiti sebe“ – Izložba portreta iz zbirke Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka  - (06. rujna do 26. rujna)

S ciljem valjane prezentacije autora-izlagača za svaku pojedinu izložbu planirano je gostovanje selektora izložbi, povjesničara umjetnosti, ujedno i autora kataloških predgovora. 
Pored Rapskog likovnog ljeta planira se nastavak rada Lapidarija, prostora sv. Ivana Evanđeliste, organiziranje prigodnih izložbi te sudjelovanje u Noći muzeja.
Ovim programom planirana su sredstva za investicijsko održavanje Galerije Pik, Lapidarija i prostora sv. Ivana Evanđeliste.
Rabska fjera
Rabska fjera je povijesno utemeljena manifestacija koja se održava 25., 26. i 27. srpnja, na blagdane sv. Jakova, sv. Ane i sv. Kristofora. Ona je tradicionalna svetkovina u duhu srednjeg vijeka u kojoj se obnavljaju i prezentiraju običaji, zanati, život i duh rapskog srednjovjekovlja. 
Rabska Fjera odvija se na otvorenoj sceni - na ulicama, trgovima i u dvorištima najstarijeg dijela grada Kaldanca, a uključuje viteške borbe, srednjevjekovne plesove i glazbu, sedamdesetak domaćih radionica i brojne radionice prijateljskih gradova.
U Fjeri je planirano sudjelovanje 700 kostimiranih učesnika.

Folklor Rapski tanac
Folklorna skupina „Rapski tanac“ djeluje pri Pučkom otvorenom učilištu. Od 1987. godine djeluje kao izvorno društvo, a zbog potreba u kulturnoj ponudi otoka Raba i mogućnosti sudjelovanja na manifestacijama unutar i van Republike Hrvatske, proširilo je svoj repertoar i plesovima drugih dijelova Republike Hrvatske. 
U prethodnih 6 godina postavljene su koreografije: „Stari splitski plesovi“, „Stari plesovi otoka Korčule“ „Svaka svom – plesovi otoka Korčule“, „Bunjevačka vila“, „Igraj, zaigraj, mladu nadigraj“ – dubrovačka poskočica Linđo i – poskočica iz Dubrovačkog primorja, te "I ja bi' se sad udala" - nijemo djevojačko kolo iz Ražanca.. Uz prvu postavu, u Društvu su aktivne i skupina mladih i dječja skupina, orijentirane uglavnom na izvorni folklor. Početkom 2017. godine Društvo je proslavilo 30 godina.
U 2019.  godini prva postava će i dalje njegovati izvorni i koreografirani folklor koji će prikazivati kroz tradicionalne promenadne šetnje starim gradom, sudjelovati na svim važnijim događanjima na otoku Rabu, te će uprizoriti stare zanate na Rabskoj fjeri. 
U tijeku je snimanje DVD-a kojim članovi imaju za cilj ostaviti u nasljeđe zapise izvornog folklora te sve do sada postavljane koreografije povezane s prirodnim ljepotama otoka Raba. 
Cilj je kontinuirano povećanje broja članova prve postave kako bi se osiguralo funkcioniranje Društva, pogotovo u ljetnim mjesecima. U nabavci narodnih nošnji težište je i dalje na šivanju novih rapskih nošnji za nove članove (djecu i odrasle) te zamjena dotrajale obuće, koja uslijed velike korištenosti više nije za upotrebu. Potrebno je i obnova kako rapske nošnje, tako i nošnji koreografiranog folklora, koje su također uslijed velikog broja korištenja uništene i nisu adekvatne za korištenje na scenskim nastupima. Kako će 2020. biti 10 godina izvođenja i koreografiranog folklora, već tijekom 2019. će se započeti s pripremama jer je želja članova proslaviti i taj segment svečanim koncertom. 

Obrazovanje
Programom Obrazovanja planira se nastavak suradnje s Turističkom zajednicom Grada Raba u programu tečajeva stranih jezika za turističke djelatnike, te pokretanje ostalih tečajeva.

Festival Petar Nakić
Festival "Petar Nakić" je projekt kojim se posebno skreće pažnja na hrvatsku orguljašku  baštinu  obzirom na povijesno vrijedan instrument jednog od najvećih graditelja dalmatinsko-mletačke škole, Petra Nakića. Nakon što je Učilište u suradnji s Društvom za promicanje orguljske glazbene umjetnosti „Franjo Dugan“ iz Zagreba pokrenulo Međunarodnu orguljašku ljetnu školu „Petar Nakić“, koja je uspješno djelovala pod vodstvom domaćih i inozemnih profesora, te  obuhvatila nekoliko generacija studenata orgulja, novi je trenutak zahtijevao prerastanje seminara u orguljski festival, koji bi i u budućnosti u svom razvoju uz festivalski koncertni program  povremeno  ponovno organizirao ljetne seminare te edukacijske programe za nove generacije mladih orguljaša.
Orguljski festival „ Petar Nakić“ održat će se od 24. kolovoza do 05. rujna. Planirani su koncerti:
31. kolovoza – Mirko Jankov, orgulje /Ida Bilić, sopran
3. rujna – Dalibor Miklavčić , orgulje (Slovenija)
7. rujna – Mario  Penzar, orgulje 
10. rujna – Milan Hibšer, orgulje
Tematski, programi su posvećeni baroknoj glazbi uz orgulje.
Cilj  festivala je skrenuti pažnju na hrvatsku orguljsku baštinu i Nakićeve orgulje kao povijesno vrijedan instrument, obogatiti kulturnu ponudu, upoznati žitelje Raba s baštinom , a posebno polaznike glazbene i osnovne škole .

Kultura
U okviru programa Kultura planirane su kazališne predstave za djecu i odrasle,  koncerti u zimskom i ljetnom kinu, lutkarske i scenske radionice za djecu „Rab –centar svijeta“ i kino prikazivačka djelatnost. 
Zbog nepostojanja vlastitog kazališta na Rabu potrebno je organizirati predstave za djecu i odrasle u suradnji s hrvatskim kazalištima. U tom dijelu proračun treba participirati u troškovima, obzirom da su predstave danas dosta skupe, a za otočane još skuplje obzirom da se često moraju podmirivati i troškovi trajekta i noćenja za glumce i tehničku ekipu. Isto je također i s koncertima. Planiran je nastavak manifestacije Polumjesec kazališta u ljetnim mjesecima.
Realizirat će se Rab Jazz Festival i Jardin Fest. Planira se pokretanje Festivala istraživačkog filma.
Planira se nastavak rada Infocentra Geopark otok Rab uz održavanje popularno-znanstvenih predavanja,  rad na održavanju geoloških staza, te rad na osnivanju Terra Arbia centra za posjetitelje. U okviru djelatnosti Infocentra planira se nastavak organiziranja Rapske noći istraživača i Festivala znanosti, programa upućenih poglavito djeci i mladima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  33/01,60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), 
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97,5/98,109/99,139/10), 
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,29/97,47/99,35/08), 
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90,27/93,38/09), 
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj120/16), 
- Zakonu o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18), 
- Zakonu o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 17/07, 107/07, 24/10), 
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), 
- Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 129/08), 
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 61/14),
- Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih („Narodne novine“ broj 129/08),
- Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije („Narodne novine“ broj 129/08), 
- Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 129/08), 
- Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13), 
- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10, 13/11, 124/14, 115/15, 87/16),
- Statut Pučkog otvorenog učilišta Rab – pročišćeni tekst (06. rujna 2016.),
- Pravilnik o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab  (18. kolovoza 2016.)
- Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Raba i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2019. – 2021. godine (Klasa: 023-01/18-01/111, Urbroj:2169-01-01-18-4 od 14. rujna 2018. g.)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU: 

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
1.	Djelatnost Pučkog otvorenog 
učilišta Rab	1.913.370,00 kn
	1.913.370,00 kn
	1.913.370,00 kn
	
2.	Rapske glazbene večeri	292.300,00 kn  	292.300,00 kn  	292.300,00 kn  	
3.	Klape	133.670,00 kn	133.670,00 kn	133.670,00 kn	
4.	Prigodne manifestacije	392.350,00 kn	392.350,00 kn	392.350,00 kn	
5.	Izložbe	150.120,00 kn	150.120,00 kn	150.120,00 kn	
6.	Rapska fjera	820.000,00 kn	820.000,00 kn	820.000,00 kn	
7.	Folklor „Rapski tanac“	94.620,00 kn	94.620,00 kn	94.620,00 kn	
8.	Obrazovanje	8.460,00 kn	8.460,00 kn	8.460,00 kn	
9.	Festival „Petar Nakić“	26.460,00 kn	26.460,00 kn	26.460,00 kn	
10.	Kultura	860.150,00 kn	860.150,00 kn	860.150,00 kn	
	UKUPNO PROGRAM	4.691.500,00
kn	4.691.500,00 kn	4.691.500,00 kn	

3.5. PRORAČUNSKI KORISNIK – GRADSKA KNJIŽNICA RAB

Temeljem Zakona o knjižnicama Gradsko vijeće Grada Raba, na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2005. godine, donijelo je Odluku o osnivanju Gradske knjižnice Rab (Klasa: 011-03/05-01/2-01 Urbroj: 2169-01-2-05-48).
Osim nabave, stručne obrade, čuvanja i zaštite knjižnične građe, omogućavanja pristupačnosti građe i informacija korisnicima, osiguravanja korištenja i posudbe građe te protoka informacija, poticanja i pomoći korisnicima pri izboru i korištenju građe, djelatnost Knjižnice uključuje i izradu i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i djela zavičajne tematike, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, a također i čitaoničku djelatnost.

Za ostvarenje programa Gradske knjižnice Rab u razdoblju 2019.-2021. planirana su sredstva:  
R.br.	Naziv programa	Plan Proračuna 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
	Program potreba GKRab	677.000,00	645.000,00	645.000,00	
	UKUPNO ZA KORISNIKA	677.000,00	645.000,00	645.000,00	
Prijedlog financijskog plana Gradske knjižnice Rab za 2019. godinu sadrži planirane prihode i rashode za redovnu djelatnost te predviđene izdatke za realizaciju pet programa.
            Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice Rab planirano je 383.395,00 kn, od čega gradska proračunska sredstva iznose 352.595,00 kn i uključuju plaće i doprinose na plaće za dva zaposlenika Knjižnice, a time je uvjetovana i manja izmjena pojedinih stavki financijskog plana (rashoda za materijal i energiju i rashoda za usluge).
Povećani su i ostali rashodi za zaposlene i naknade troškova iz vlastitih sredstava u iznosu od 30.800,00 kn, također zbog rashoda za dva zaposlenika, ali i zbog isplate jubilarne nagrade za tridesetogodišnji rad zaposlenika u Knjižnici.
            U programu nabave knjižne i neknjižne građe planirana sredstva iz gradskog proračuna iznose 60.000,00 kn, a vlastita sredstva  Knjižnice 5.000,00 kn. Planirana su i sredstva iz proračuna pomoći, državnog (60.000,00), županijskog (10.000,00)  i općinskog (10.000,00) Općine Lopar u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn, pa su uz 5.000,00 kn planiranih donacija, ukupna sredstva za program nabave građe predviđena u iznosu od 150.000,00 kuna.
            Nabavi knjižne građe namijenjeno je 135.000,00 kuna, a realizacija programa uključuje nova izdanja hrvatskih nakladnika, najviše iz područja lijepe književnosti, stručnu i stručno-popularnu literaturu, referentnu građu, dopunu  naslova obvezne školske lektire i starijih dotrajalih, otpisanih djela klasika književnosti, dječju književnost i književnost za mlade, a također i literaturu na stranim jezicima, prvenstveno engleskom, njemačkom i talijanskom za koju postoji najveći interes. U tom dijelu nabave planirana su sredstva donacija u iznosu od 4.000,00 kn, a iz istog izvora planirana je i nabava stranih časopisa u ljetnim mjesecima u iznosu od 1.000,00 kuna. 
Sastavni dio programa je i nabava neknjižne građe, multimedije, periodičkih izdanja (stručnih časopisa) te zavičajne građe, za koju je planirano 15.000,00 kn.
Program obuhvaća nabavu 1400 jedinica knjižne građe (1200 kupnjom, 200 otkupom i darom), 100 jedinica neknjižne građe (kupnjom; 50 filmskih DVD-a, 30 CD-a, 20 CD-ROM-ova), 15 naslova periodičkih izdanja (+ 5 naslova u ljetnim mjesecima na stranim jezicima; kupnjom) te zavičajne građe (kupnjom i darom).
Planiranjem nabave nastoje se zadovoljiti potrebe različitih dobnih, interesnih i obrazovnih  skupina korisnika, povećati broj članova Knjižnice i razvijati interes za knjigu, čitanje i cjeloživotno  učenje djece i mladih, ali i odraslih korisnika, pa i onih treće životne dobi.
Program informatizacije za 2019. godinu predviđa mjesečne naknade za korištenje programske podrške ZAKI,  naknadu za usluge Hostinga, nabavu nove opreme te usluge informatičara. Gradska proračunska sredstva iznose 13.000,00 kn,  a to su ujedno i ukupna planirana sredstva za realizaciju programa.
Program kulturne animacije usmjeren je na sadržaje i aktivnosti za promicanje knjige i kulture čitanja.                    
Planirana sredstva za kulturno-animacijske aktivnosti uvećana su te iznose 57.200,00 kn, od čega je 43.000,00 kn gradskih proračunskih sredstava, a 4.200,00 kn  vlastitih te 10.000,00 kn iz proračuna pomoći Primorsko-goranske županije, ukoliko nam budu odobrena. 
Planirani iznos za program kulturne animacije znatno je veći nego proteklih godina jer Gradska knjižnica Rab preuzima organizaciju manifestacije susreta pjesnika čakavaca Ča vrh Arbe za koju su planirana ukupna sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna.
Preostala sredstva planirana su, kao što je i uobičajeno, za organizaciju književnih susreta, predstavljanja knjiga, predavanja, izložbe, radionice za djecu i mlade te ostale kulturne sadržaje.
U programu opremanja Knjižnice u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.405,00 kn zbog povećanja ostalih rashoda.U proteklim godinama za opremanje Knjižnice utrošena su znatno veća proračunska  sredstva. Nakon  otvaranja novih odjela, Dječjeg i Studijske čitaonice, dotrajale police zamijenjene su novima u svim ostalim odjelima, uključujući i skladišni prostor. 
U 2015. godini izdvojeni prostori Studijske čitaonice i Dječjeg odjela opremljeni su video-nadzorom, jer zaposlenici nisu bili u mogućnosti nadgledati korištenje knjižničnih usluga u udaljenim prostorijama.
Do kraja  2018. g. u planu je nabava nove police iza pulta knjižničara, na upražnjenom mjestu termoakomulacijske peći koja više nije u funkciji, kolica za slikovnice te jedne visoke samostojeće police s kotačićima za središnju prostoriju, pa su u predstojećoj godini i potrebe za opremom vrlo male. 
Programom uređenja zgrade i vrta Banove vile nastojimo i dalje poticati lokalne, županijske i republičke vlasti na sudjelovanje u očuvanju ovog dijela rapske baštine. 
Ljetnikovac bana Savske Banovine Ivana Perovića, u kojem od 1. veljače 2003. godine djeluje Gradska knjižnica Rab, jedna je od najljepših građevina u starogradskoj jezgri, na rapskoj Gornjoj ulici, ali zbog neredovitog održavanja, naročito u devedesetim godinama prošlog stoljeća, odmah po preseljenju pristupili smo sanaciji pojedinih dijelova zgrade. 
Veći dio radova na održavanju zgrade i vrta Banove vile realiziran je u tijeku proteklih petnaestak godina, sanirano je krovište zgrade, balkoni, balkonska ograda, trifora na
ulaznom dijelu zgrade, a do kraja ove proračunske godine planirana je izrada i montaža balkonskih otvora, prozora i vrata od sibirskog ariša na južnom pročelju zgrade Knjižnice okrenutom prema moru. 
U zgradi Banove vile, s direktnim ulazom iz dvorišta, nalazi se još jedna prostorija, veličine 26 m2 koju je svojevremeno koristila rapska klapa Kristofor i Glazbena škola, međutim, zbog izuzetne vlage i neugodnog zadaha uzrokovanog njome ne može se koristiti za knjižničnu djelatnost, a vrlo je mala mogućnost korištenja i za druge svrhe. 
Dodatni problem predstavlja i sve učestalije urušavanje plafona prostorije. 
Tijekom 2015. godine očišćeno je i sanirano krovište iznad spomenute prostorije, a radove je izvršio građevinski obrt Standa iz Mundanija na otoku Rabu.
Budući da Gradska knjižnica Rab, povećanjem knjižničnog fonda i knjižničnih usluga ima sve prisutniji problem smještaja građe i osiguravanja prostora za brojne vidove djelatnosti (30 679 primjeraka građe, 150 m2 raspoloživog prostora),  smatramo da bi spomenuti prostor, u vlasništvu Grada Raba, trebalo urediti i provesti kompletnu rekonstrukciju zidova, stropa i poda, ali i sanaciju fasade vanjskog zida prostorije na južnoj strani objekta okrenutoj prema sakralnom kompleksu sv. Ivana Evanđeliste.                             
Planirani radovi na sanaciji prostora vrlo su opsežni i obuhvaćaju skidanje postojeće žbuke sa zidova, izradu nove žbuke i dvostruke hidroizolacije na podu, betoniranje uz podizanje poda te postavu podne keramike i izradu novog plafona gips kartonskim pločama.
Ukoliko se riješi problem vlage, prostorija će se koristiti kao neophodno potrebno zatvoreno spremište jer je zbog udaljenosti od središnje prostorije Knjižnice to najoptimalnije rješenje. Prostor bismo opremili starim knjižničnim policama preostalim nakon opremanja Knjižnice novim namještajem tijekom 2012. i 2013. godine, u kojem je također uz Grad Rab sudjelovalo i Ministarstvo kulture RH.  
Ostaje i mogućnost prenamjene, ako bi u dogovoru s osnivačem i Matičnom službom Gradske knjižnice Rijeka procijenili da neki drugi sadržaj bolje odgovara prostoru (izdvojeni odjel za stručnu literaturu, odjel multimedije, odjel strane literature, prostor za samoučenje stranih jezika). U tom slučaju problem dislociranosti može se riješiti pomoću video-nadzora.
Plan za realizaciju programa adaptacije prostorije i sanacije fasade predviđa financijska sredstva u iznosu od 65.225,27 kn koja će se osigurati iz gradskog proračuna u iznosu od 33.225,27 kn te iz sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske, ukoliko nam budu odobrena, u iznosu od 32.000,00 kuna. 
Dio planiranih gradskih proračunskih sredstava nužno je osigurati i za osnovno uređenje vrta (čišćenje, rezanje grana, košnja trave, sadnja sezonskog cvijeća), ali ponovno napominjem da je nužno organizirati stručno uređenje i održavanje vrta, uključenjem prostora među javne gradske površine ili zapošljavanjem honorarnog djelatnika. Znanje i briga zaposlenika Knjižnice nije dostatna za primjereno uređenje okoliša zgrade, a nemjerljiva je šteta da tako lijepi prostor nije i adekvatno uređen, jer u dvorište turisti redovito navraćaju te često u njemu i duže borave, nerijetko i čitajući,  s obzirom da su kod pojilišta za ptice postavljene dvije klupe, pa vrt ujedno služi i kao čitaonica na otvorenom.  
                    
Ukupna planirana sredstva u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2019. godinu za redovnu djelatnost i programe Gradske knjižnice iznose 677.000.00 kn, od čega je 510.000,00 kn proračunskih sredstava Grada Raba, 40.000,00 kn vlastitih sredstava Knjižnice, 122.000,00 kn iz proračuna pomoći te 5.000,00 kn sredstava donacija.
                       
Projekcije financijskog plana Gradske knjižnice Rab za 2020. i 2021. godinu sadrže planirane prihode i rashode za redovnu djelatnost te predviđene izdatke za realizaciju šest programa. Ukupna planirana sredstva za 2020. i 2021. godinu iznose 645.000,00 kuna. Umanjena su sredstva iz proračuna pomoći za 32.000,00 kn jer će se program adaptacije vanjske prostorije realizirati tijekom 2019. godine, te planirana vlastita sredstva, rashodi za zaposlene, zbog isplate jubilarne nagrade u 2019. godini.
Umanjeni iznos vlastitih sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna prenamijenit će se za izdavačku djelatnost Knjižnice.

Programi Gradske knjižnice Rab zasnivaju se na sljedećim zakonskim osnovama:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,1219/05, 109/07, 125/08,36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
Zakon o knjižnicama ((NN 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09),  
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13)
Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 115/15)
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10)
Ispravak Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 31/11)
Statut Grada Raba (Službene novine PGŽ 27/09)
Izmjene i dopune Statuta Grada Raba (Službene novine PGŽ 13/13)
Statut Gradske knjižnice Rab (08. prosinac 2006.)
Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Rab (16. travnja 2014.)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Rab (12. veljače 2008.)
Pravilnik o radu (21. travnja 2016.)
Pravilnik o plaćama (08. lipnja 2007.)
Izmjene Pravilnika o plaćama (18. kolovoza 2008.)
Druge izmjene Pravilnika o plaćama (15. siječnja 2009.)
Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe (14. svibnja 2018.)
Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Raba i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2019.-2021. godine (13. rujna 2018.) 
Zaključak o prihvaćanju Uputa za izradu Prijedloga proračuna Grada Raba i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2019. – 2021. godine (14. rujna 2018.)                
 
SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
1.	Djelatnost GKRab	383.395,00	383.395,00	383.395,00	
2.	Knjižna i neknjižna građa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.	Informatizacija	  13.000,00	  13.000,00    	  13.000,00	
4.	Kulturno-animacijske aktivnosti	  57.200,00	  57.200,00	  57.200,00	
5.	Opremanje Knjižnice	    1.405,00	    1.405,00	    1.405,00	
6. 	Uređenje zgrade i vrta	  72.000,00	 40.000,00     	 40.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	677.000,00	645.000,00	645.000,00	

3.6. PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ „PAHULJICA“ RAB

Osnovna zadaća, odnosno sažetak rada Dječjeg vrtića „Pahuljica“ podrazumijeva predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi.

FINANCIJSKI PLAN proračunskog korisnika  Dječji vrtić "Pahuljica" 2019. – 2021.

Za ostvarenje programa Dječjeg vrtića „Pahuljica“ u razdoblju 2019.-2021. planirana su sredstva  za  slijedeće programe :
R.br	Naziv programa	Plan Proračuna 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
01	Grad Rab- predškolski odgoj
Odgojno i admin. teh. osoblje	
4.210 000,00	
4.200 000,00	
4.200 000,00	
02	Vlastiti prihod –predškolski odgoj
(Općina Lopar)	
428.000,00	
428.000,00	
428.000,00	
03	Vlastiti prihod- predškolski odgoj
(pomoći MZOŠ, donacije)
	
2.178.420,00	
2.114.420,00	
2.114.420,00	
	UKUPNO ZA KORISNIKA	
6.816 420,00	
6.742 420,00	
6.742 420,00	

Dječji vrtić "Pahuljica"je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Svoju djelatnost zasniva na odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), odredbama Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08),  te Pravilnika o načinu i trajanju programa predškole (NN107/2014).
Dječji vrtić "Pahuljica" svoj rad organizira u 14 odgojnih skupina u četiri objekta. Od toga su četiri skupine jasličkog uzrasta za djecu u dobi od 1 do 3 godine u kojima boravi po trinaestero djece. Ostalih 10 je za djecu vrtićkog uzrasta u dobi od 3 do 6 godina u kojima boravi po dvadeset i troje djece. Jasličke skupine koriste isključivo desetosatni, cjelodnevni program dok se u vrtićkim skupinama nudi i šestosatni, poludnevni program i to u jednoj skupini u matičnom objektu te u dvije skupine u Podružnici Lopar.
U dvije odgojne skupine provodi se redoviti program obogaćen elementima vjerskog odgoja. Program provode odgajateljice koje imaju kanonski mandat, odnosno koje su prošle jednogodišnju edukaciju pa redoviti program svakodnevno obogaćuju vjerskim sadržajima.

 Pored redovitih programa  nudimo i kraće specijalizirane programe koji se održavaju u poslijepodnevnim satima;

-Program predškole- dvije skupine-ukupno 29 djece 
Program je namijenjen djeci koja nisu bila obuhvaćena nikakvim oblikom predškolskog odgoja, kako bi potaknuo razvoj  potrebnih vještina i sposobnosti kao svojevrsna priprema za školu. Vodi ga odgajateljica, zaposlena u Vrtiću, a provodi se svakodnevno, svaka grupa  po 2,5 sata  kako bi se godišnje odradilo 250 sati pripreme za školu. Dijelom je financiran od strane MZOŠ-a, točnije sa 20,00 kn mjesečno po djetetu.  

-Rano učenje engleskog jezika- jedna skupina - ukupno 15 djece
 Provodi se  dvaput tjedno po 45 minuta u poslijepodnevnim satima, a provodi ga za to educirana odgajateljica te se dodatno naplaćuje

           -Glazbeni program -  jedna skupina - ukupno 12 djece
 Također se provodi   dvaput tjedno po 45 minuta u poslijepodnevnim satima, provodi ga za to educirana odgajateljica te se dodatno naplaćuje

I ove godine nudit ćemo program podrške roditeljstvu u obliku radionica "Rastimo zajedno" u suradnji s UNICEF- ovim programom prve tri su najvažnije. Radionice se provode u ciklusu od  jedanaest tjedana za redom. Svaki tjedan po jedna radionica u trajanju od dva sata. Radionice se ne naplaćuju, vode ih za to dodatno educirane naše stručne suradnice i odgajateljice, a istovremeno ih pohađa 12 do 15 roditelja. 

Program zdrave prehrane i zdravstvene zaštite provodi se u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, kroz izrade jelovnika, uzorkovanje hrane i briseva sa radnih površina kao i kroz interne audite kojima se prati primjena HACCP sustava. Provodi se i redovita edukacija zaposlenika i roditelja.

Financijski plan Dječjeg vrtića "Pahuljica" za 2019. godinu  rađen je prema broju upisane djece, prema vrsti programa  (desetosatni  program s četiri obroka, šestosatni program s tri obroka i šestosatni  program s dva obroka) te prema važećoj ekonomskoj cijeni usluga Vrtića, što su ukupni  godišnji prihodi. Sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića „Pahuljica“ od roditelja korisnika usluga ( Službene novine Primorsko- goranske županije  br.9/ 2016) sredstva Grada Raba i sufinanciranje cijene usluga od strane roditelja su u omjeru 67% naprema 33%. Na taj način je izrađen i Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu.
Tako financijski plan Dječjeg vrtića "Pahuljica“ za 2019. godinu iznosi  6.816.420,00 kn. Iz izvora Grada Raba planirana su 4.210.000,00 kn, iz izvora Opći, odnosno planirana sredstva od Općine Lopar 428.000,00 kn, dok se iz izvora Sufinanciranja planira ostvariti 2.076.000,00 kn.
Kako je Dječji vrtić „Pahuljica“ domaćin Olimpijskog festivala dječjih vrtića Primorsko Goranske županije 2019.godine  predviđene su pomoći i donacije pa se iz tog  izvora planira ostvariti 17.000,00 kn pomoći iz županijskog proračuna, zatim 25.000,00kn donacija od pravnih i fizičkih osoba te 26.000,00 kn vlastitih prihoda od pruženih usluga odnosno naplate kotizacija za sudjelovanje.  Iz Izvora pomoći  Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa planirano je 30.420,00 kn te iz Izvora Vlastiti-Prihodi po posebnim propisima još 4.000,00 kn

Programi Dječjeg vrtića „Pahuljica“ zasnivaju se na slijedećim zakonskim osnovama;
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,1219/05, 109/07, 125/08,36/09 i 150/11, 144/12 i 19/13)
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13) 
Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12) 
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN26/10 i 120/13)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu u računskom planu (NN 114/10 i 31/11) 
Odluka o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića "Pahuljica" od roditelja-korisnika usluga (SN 9/2016)
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)

 SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti	
2019.	Projekcija 2020.	Projekcija
2021.	
01	Grad Rab	4.210.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
02	Vlastiti prihod-sufinanciranje
(Pomoći MZOŠ, donacije )	2.178.420,00	2.114.420,00	2.114.420,00	
03	Vlastiti prihod (Općina Lopar)	428.000,00	428.000,00	428.000,00
	
	UKUPNO PROGRAM	6.816.420,00	6.742.420,00	6.742.420,00

4. ODLUKA O IZVRŠAVANJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2019. GODINU

Člankom 14. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ broj 87/08, 126/12 i 15/15) propisano je donošenje odluke o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave.
Odlukom o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuju se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i njihovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje javnim dugom te upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, postupak javne nabave, izvještavanje te pojedine ovlasti Gradonačelnika. Odluka o izvršavanju proračuna omogućava izvršavanje proračuna u godini za koju je donesen.
Prema odredbama članka 14. Zakona o proračunu, Upravni odjel za financije izradio je Prijedlog Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu.

Rab, 14. listopada 2018. godine